Гурівська сільська рада
Кіровоградська область, Кропивницький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Бюджетні запити на 2022 рік (ч.3)

Дата: 03.12.2021 15:27
Кількість переглядів: 645

                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  
 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)  
                                                                                                                                                             
1. Відділ освіти, культури,молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)   44074511                                                    
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                    
                                                                                                                                                             
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)(1)   44074511                                  
                            (найменування відповідального виконавця )                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                  
                                                                                                                                                             
3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)   (0)(1)(6)(0)   (0)(1)(1)(1)   Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   1152400000                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                
                                                                                                                                                             
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки    
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;    
Керівництво і управління у сфері освіти і культури    
                                                                                                                                                             
2) завдання бюджетної програми;     
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
   
                                                                                                                                                             
3) підстави реалізації бюджетної програми.    
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури.    
                                                                                                                                                             
5. Надходження для виконання бюджетної програми:    
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:    
(грн)    
Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 1 533 008 X X 1 533 008 1 628 055 X X 1 628 055    
  УСЬОГО 0 0 0 0 1 533 008 0 0 1 533 008 1 628 055 0 0 1 628 055    
                                                                                                                                                             
2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
  Надходження із загального фонду бюджету 1 714 342 X X 1 714 342 1 800 060 X X 1 800 060                                
  УСЬОГО 1 714 342 0 0 1 714 342 1 800 060 0 0 1 800 060                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:    
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:    
(грн)    
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 1 104 469 0 0 1 104 469 1 172 946 0 0 1 172 946    
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 242 983 0 0 242 983 258 048 0 0 258 048    
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 95 300 0 0 95 300 101 209 0 0 101 209    
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 90 256 0 0 90 256 95 852 0 0 95 852    
  УСЬОГО 0 0 0 0 1 533 008 0 0 1 533 008 1 628 055 0 0 1 628 055    
                                                                                                                                                             
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:                              
(грн)    
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  УСЬОГО       0       0       0    
                                                                                                                                                             
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
2111 Заробітна плата 1 235 112 0 0 1 235 112 1 296 868 0 0 1 296 868                                
2120 Нарахування на оплату праці 271 725 0 0 271 725 285 311 0 0 285 311                                
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 106 573 0 0 106 573 111 902 0 0 111 902                                
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 100 932 0 0 100 932 105 979 0 0 105 979                                
  УСЬОГО 1 714 342 0 0 1 714 342 1 800 060 0 0 1 800 060                                
                                                                                                                                                             
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
  УСЬОГО       0       0                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                              
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:                              
(грн)    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
1 Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури 0 0 0 0 1 528 008 0 0 1 528 008 1 623 055 0 0 1 623 055    
2 Заходи з інформатизації 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000    
  УСЬОГО 0 0 0 0 1 533 008 0 0 1 533 008 1 628 055 0 0 1 628 055    
                                                                                                                                                             
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                      
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                      
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                       
   2 3 4 5 6 7 8 9 10                                      
1 Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури 1 709 342 0 0 1709342 1 795 060 0 0 1795060                                      
2 Заходи з інформатизації 5 000 0 0 5000 5 000 0 0 5000                                      
  УСЬОГО 1 714 342 0 0 1714342 1 800 060 0 0 1800060                                      
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
8. Результативні показники бюджетної програми:                              
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                              
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)      
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
0 затрат                            
0 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 10 0 10 0 0 0 0 0 0      
0 продукту                            
0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції;журнал

реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян
7000 0 7000 0 0 0 0 0 0      
0 ефективності                            
0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. Плановий показник 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0      
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Плановий показник 162,8 0 162,8 0 0 0 0 0 0      
                                                                                                                                                             
2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                              
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                    
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)                                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                    
0 затрат                                                    
0 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 0 0 0 0 0 0                                    
0 продукту                                                    
0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції;журнал

реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян
0 0 0 0 0 0                                    
0 ефективності                                                    
0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. Плановий показник 0 0 0 0 0 0                                    
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Плановий показник 0 0 0 0 0 0                                    
                                                                                                                                                             
9. Структура видатків на оплату праці:                              
(грн)                  
Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                  
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                  
УСЬОГО                                      
у тому числі оплата праці  штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X   X   X   X   X                    
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                              
№ з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (план) 2022 рік 2023 рік 2024 рік                               
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                              
затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті                              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                              
1 010 - Керівники 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0                              
2 030 - Спеціалісти 0 0 0 0 6 6 0 0 8 0 8 0 8 0                              
3 050 - Службовці 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0                              
4 УСЬОГО штатних одиниць 0 0 0 0 8 7 0 0 10 0 10 0 10 0                              
5 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X     X X     X   X   X                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:                              
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                
(грн)                
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)                
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд разом (10+11)                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                
  УСЬОГО       0     0     0                
                                                                                                                                                             
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                              
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                              
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)                                               
1 2 3 4 5 6 7 8 9                                              
  УСЬОГО       0     0                                              
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:                              
(грн)                            
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                
спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %                
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                
УСЬОГО                                        
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у
2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки
                             
                               
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках:                              
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:                              
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду  Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (4+6)                              
загального фонду спеціального фонду                              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                              
  УСЬОГО         0     0                              
                                                                                                                                                             
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:                               
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік                              
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного  бюджетного періоду   планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 – 5)
граничний обсяг можлива кредиторська
заборгованість на початок планового  бюджетного періоду (4 – 5 – 6)
планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)                              
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду                              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                              
  УСЬОГО         0   0     0                              
                                                                                                                                                             
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:                              
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованость  на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості                              
                             
1 2 3 4 5 6 7 8 9                              
  УСЬОГО                                            
                                                                                                                                                             
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.                              
                               
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих                               
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.                              
                               
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
Керівник                       Юлія ШЕВЧЕНКО                                          
                                                                   (підпис)          (ініціали та прізвище)                                          
                                                                                                                                                             
Головний бухгалтер (спеціаліст,на якого покладено виконання обов*язків бухгалтерської служби)                       Алла ЗАКІРОВА                                          
                                                                   (підпис)          (ініціали та прізвище)                                          
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  
 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)  
                                                                                                                                                             
1. Відділ освіти, культури,молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)   44074511                                                    
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                    
                                                                                                                                                             
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)(1)   44074511                                  
                            (найменування відповідального виконавця )                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                  
                                                                                                                                                             
3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)   (1)(0)(1)(0)   (0)(9)(1)(0)   Надання дошкільної освіти   1152400000                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                
                                                                                                                                                             
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки    
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;    
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами    
                                                                                                                                                             
2) завдання бюджетної програми;     
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей    
                                                                                                                                                             
3) підстави реалізації бюджетної програми.    
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури.    
                                                                                                                                                             
5. Надходження для виконання бюджетної програми:    
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:    
(грн)    
Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 4 731 200 X X 4 731 200 5 024 535 X X 5 024 535    
  Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) X 0 0 0 X 8 000 0 8 000 X 8 496 0 8 496    
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  X 0 0 0 X 8 000 0 8 000 X 8 496 0 8 496    
  УСЬОГО 0 0 0 0 4 731 200 8 000 0 4 739 200 5 024 535 8 496 0 5 033 031    
                                                                                                                                                             
2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
  Надходження із загального фонду бюджету 5 290 835 X X 5 290 835 5 555 376 X X 5 555 376                                
  Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) X 8 946 0 8 946 X 9 393 0 9 393                                
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  X 8 946 0 8 946 X 9 393 0 9 393                                
  УСЬОГО 5 290 835 8 946 0 5 299 781 5 555 376 9 393 0 5 564 769                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:    
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:    
(грн)    
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 3 142 500 0 0 3 142 500 3 337 335 0 0 3 337 335    
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 691 350 0 0 691 350 734 214 0 0 734 214    
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 199 950 0 0 199 950 212 347 0 0 212 347    
2230 Продукти харчування 0 0 0 0 406 500 8 000 0 414 500 431 703 8 496 0 440 199    
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 100 000 0 0 100 000 106 200 0 0 106 200    
2250 Видатки на відрядження 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 2 124 0 0 2 124    
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 76 400 0 0 76 400 81 137 0 0 81 137    
2274 Оплата природного газу 0 0 0 0 8 000 0 0 8 000 8 496 0 0 8 496    
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 0 0 0 0 100 000 0 0 100 000 106 200 0 0 106 200    
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 4 000 0 0 4 000 4 248 0 0 4 248    
2800 Інші поточні видатки 0 0 0 0 500 0 0 500 531 0 0 531    
  УСЬОГО 0 0 0 0 4 731 200 8 000 0 4 739 200 5 024 535 8 496 0 5 033 031    
                                                                                                                                                             
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:                              
(грн)    
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  УСЬОГО       0       0       0    
                                                                                                                                                             
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
2111 Заробітна плата 3 514 214 0 0 3 514 214 3 689 925 0 0 3 689 925                                
2120 Нарахування на оплату праці 773 127 0 0 773 127 811 783 0 0 811 783                                
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 223 601 0 0 223 601 234 781 0 0 234 781                                
2230 Продукти харчування 454 583 8 946 0 463 529 477 312 9 393 0 486 705                                
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 111 829 0 0 111 829 117 420 0 0 117 420                                
2250 Видатки на відрядження 2 237 0 0 2 237 2 349 0 0 2 349                                
2273 Оплата електроенергії 85 437 0 0 85 437 89 709 0 0 89 709                                
2274 Оплата природного газу 8 946 0 0 8 946 9 393 0 0 9 393                                
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 111 829 0 0 111 829 117 420 0 0 117 420                                
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 4 473 0 0 4 473 4 697 0 0 4 697                                
2800 Інші поточні видатки 559 0 0 559 587 0 0 587                                
  УСЬОГО 5 290 835 8 946 0 5 299 781 5 555 376 9 393 0 5 564 769                                
                                                                                                                                                             
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
  УСЬОГО       0       0                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                              
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:                              
(грн)    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
1 Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури 0 0 0 0 4 324 700 0 0 4 324 700 4 592 832 0 0 4 592 832    
2 Організація харчування у дошкільних закладах 0 0 0 0 406 500 8 000 0 414 500 431 703 8 496 0 440 199    
  УСЬОГО 0 0 0 0 4 731 200 8 000 0 4 739 200 5 024 535 8 496 0 5 033 031    
                                                                                                                                                             
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                      
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                      
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                       
   2 3 4 5 6 7 8 9 10                                      
1 Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури 4 836 252 0 0 4836252 5 078 064 0 0 5078064                                      
2 Організація харчування у дошкільних закладах 454 583 8 946 0 463529 477 312 9393 0 486705                                      
  УСЬОГО 5 290 835 8 946 0 5299781 5 555 376 9393 0 5564769                                      
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
8. Результативні показники бюджетної програми:                              
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                              
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)      
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
0 затрат                            
0 кількість дошкільних навчальних закладів шт. мережа закладів дошкільної освіти 0 0 0 7 0 7 7 0 7      
0 кількість груп од. мережа закладів дошкільної освіти 0 0 0 7 0 7 7 0 7      
0 середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 0 0 0 8,18 0 8,18 8 8 8      
0 середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 0 0 0 15 0 15 15 0 15      
0 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 0 0 0 30,18 0 30,18 30 0 30      
0 продукту                            
0 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб списки дітей 0 0 0 126 0 126 120 0 120      
0 ефективності                            
0 діто-дні відвідування днів Плановий показник 0 0 0 31500 0 31500 30000 0 30000      
0 витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. Плановий показник 0 0 0 0 0 0 41941,9 0 41941,9      
                                                                                                                                                             
2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                              
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                    
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)                                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                    
0 затрат                                                    
0 кількість дошкільних навчальних закладів шт. мережа закладів дошкільної освіти 7 0 7 7 0 7                                    
0 кількість груп од. мережа закладів дошкільної освіти 7 0 7 7 0 7                                    
0 середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 8 0 8 8 0 8                                    
0 середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 15 0 15 15 0 15                                    
0 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 30 0 30 30 0 30                                    
0 продукту                                                    
0 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб списки дітей 120 0 120 120 0 120                                    
0 ефективності                                                    
0 діто-дні відвідування днів Плановий показник 30000 0 30000 30000 0 30000                                    
0 витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. Плановий показник 44164,8 0 44164,8 46373 0 46373                                    
                                                                                                                                                             
9. Структура видатків на оплату праці:                              
(грн)                  
Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                  
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                  
УСЬОГО                                      
у тому числі оплата праці  штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X   X   X   X   X                    
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                              
№ з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (план) 2022 рік 2023 рік 2024 рік                               
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                              
затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті                              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                              
1 УСЬОГО штатних одиниць                                                          
2 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X     X X     X   X   X                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:                              
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                
(грн)                
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)                
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд разом (10+11)                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                
  УСЬОГО       0     0     0                
                                                                                                                                                             
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                              
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                              
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)                                               
1 2 3 4 5 6 7 8 9                                              
  УСЬОГО       0     0                                              
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:                              
(грн)                            
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                
спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %                
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                
УСЬОГО                                        
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у
2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки
                             
                               
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках:                              
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:                              
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду  Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (4+6)                              
загального фонду спеціального фонду                              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                              
  УСЬОГО         0     0                              
                                                                                                                                                             
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:                               
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік                              
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного  бюджетного періоду   планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 – 5)
граничний обсяг можлива кредиторська
заборгованість на початок планового  бюджетного періоду (4 – 5 – 6)
планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)                              
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду                              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                              
  УСЬОГО         0   0     0                              
                                                                                                                                                             
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:                              
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованость  на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості                              
                             
1 2 3 4 5 6 7 8 9                              
  УСЬОГО                                            
                                                                                                                                                             
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.                              
                               
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих                               
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.                              
Батьківська плата за харчування                              
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
Керівник                       Юлія ШЕВЧЕНКО                                          
                                                                   (підпис)          (ініціали та прізвище)                                          
                                                                                                                                                             
Головний бухгалтер (спеціаліст,на якого покладено виконання обов*язків бухгалтерської служби)                       Алла ЗАКІРОВА                                          
                                                                   (підпис)          (ініціали та прізвище)                                          
                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  
 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)  
                                                                                                                                                             
1. Відділ освіти, культури,молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)   44074511                                                    
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                    
                                                                                                                                                             
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)(1)   44074511                                  
                            (найменування відповідального виконавця )                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                  
                                                                                                                                                             
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)   (1)(0)(2)(1)   (0)(9)(2)(1)   Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти   1152400000                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                
                                                                                                                                                             
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки    
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;    
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами    
                                                                                                                                                             
2) завдання бюджетної програми;     
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами    
                                                                                                                                                             
3) підстави реалізації бюджетної програми.    
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури.    
                                                                                                                                                             
5. Надходження для виконання бюджетної програми:    
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:    
(грн)    
Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 8 376 106 X X 8 376 106 8 895 424 X X 8 895 424    
  УСЬОГО 0 0 0 0 8 376 106 0 0 8 376 106 8 895 424 0 0 8 895 424    
                                                                                                                                                             
2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
  Надходження із загального фонду бюджету 9 976 969 X X 9 976 969 10 475 848 X X 10 475 848                                
  УСЬОГО 9 976 969 0 0 9 976 969 10 475 848 0 0 10 475 848                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:    
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:    
(грн)    
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 3 910 861 0 0 3 910 861 4 153 334 0 0 4 153 334    
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 860 389 0 0 860 389 913 733 0 0 913 733    
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 50 050 0 0 50 050 53 153 0 0 53 153    
2230 Продукти харчування 0 0 0 0 383 700 0 0 383 700 407 489 0 0 407 489    
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 141 030 0 0 141 030 149 774 0 0 149 774    
2271 Оплата теплопостачання 0 0 0 0 1 510 900 0 0 1 510 900 1 604 576 0 0 1 604 576    
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 1 302 376 0 0 1 302 376 1 383 123 0 0 1 383 123    
2274 Оплата природного газу 0 0 0 0 216 800 0 0 216 800 230 242 0 0 230 242    
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  УСЬОГО 0 0 0 0 8 376 106 0 0 8 376 106 8 895 424 0 0 8 895 424    
                                                                                                                                                             
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:                              
(грн)    
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  УСЬОГО       0       0       0    
                                                                                                                                                             
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
2111 Заробітна плата 4 373 461 0 0 4 373 461 4 592 134 0 0 4 592 134                                
2120 Нарахування на оплату праці 962 161 0 0 962 161 1 010 269 0 0 1 010 269                                
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 666 056 0 0 666 056 699 390 0 0 699 390                                
2230 Продукти харчування 429 086 0 0 429 086 450 540 0 0 450 540                                
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 157 712 0 0 157 712 165 598 0 0 165 598                                
2271 Оплата теплопостачання 1 689 619 0 0 1 689 619 1 774 100 0 0 1 774 100                                
2273 Оплата електроенергії 1 456 429 0 0 1 456 429 1 529 250 0 0 1 529 250                                
2274 Оплата природного газу 242 445 0 0 242 445 254 567 0 0 254 567                                
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 0 0 0 0 0 0 0                                
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0 0 0 0 0 0 0 0                                
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0 0 0 0 0 0 0 0                                
  УСЬОГО 9 976 969 0 0 9 976 969 10 475 848 0 0 10 475 848                                
                                                                                                                                                             
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
  УСЬОГО       0       0                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                              
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:                              
(грн)    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
1 Заходи з інформатизації 0 0 0 0 90 000 0 0 90 000 95 580 0 0 95 580    
2 Надання послуг з отримання загальної середньої освіти денними загальноосвітніми закладами, утримання закладів загальної середньої освіти, збереження мережі закладів. 0 0 0 0 8 286 106 0 0 8 286 106 8 799 844 0 0 8 799 844    
  УСЬОГО 0 0 0 0 8 376 106 0 0 8 376 106 8 895 424 0 0 8 895 424    
                                                                                                                                                             
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                      
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                      
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                       
   2 3 4 5 6 7 8 9 10                                      
1 Заходи з інформатизації 100 646 0 0 100646 105 678 0 0 105678                                      
2 Надання послуг з отримання загальної середньої освіти денними загальноосвітніми закладами, утримання закладів загальної середньої освіти, збереження мережі закладів. 9 876 323 0 0 9876323 10 370 170 0 0 10370170                                      
  УСЬОГО 9 976 969 0 0 9976969 10 475 848 0 0 10475848                                      
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
8. Результативні показники бюджетної програми:                              
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                              
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)      
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
0 затрат                            
0 кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа закладів 0 0 0 3 0 3 3 0 3      
0 кількість класів (середньорічна) од. мережа закладів 0 0 0 53 0 53 53 0 53      
0 всього -  середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 0 0 0 85,8 0 85,8 85,8 0 85,8      
0 Кількість учнів осіб списки дітей 0 0 0 476 0 476 470 0 470      
0 ефективності                            
0 діто-дні харчування учнів людино/день Плановий показник 0 0 0 87108 0 87108 86010 0 86010      
0 Сереньорічні витрати на одну  дитину,включаючи дошкільні відділення НВК грн. Плановий показник 0 0 0 17618 0 17618 18688 0 18688      
                                                                                                                                                             
2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                              
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                    
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)                                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                    
0 затрат                                                    
0 кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа закладів 3 0 3 3 0 3                                    
0 кількість класів (середньорічна) од. мережа закладів 53 0 53 53 0 53                                    
0 всього -  середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 85,8 0 85,8 85,8 0 85,8                                    
0 Кількість учнів осіб списки дітей 470 0 470 470 0 470                                    
0 ефективності                                                    
0 діто-дні харчування учнів людино/день Плановий показник 86010 0 86010 86010 0 86010                                    
0 Сереньорічні витрати на одну  дитину,включаючи дошкільні відділення НВК грн. Плановий показник 21228 0 21228 22289 0 22289                                    
                                                                                                                                                             
9. Структура видатків на оплату праці:                              
(грн)                  
Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                  
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                  
УСЬОГО                                      
у тому числі оплата праці  штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X   X   X   X   X                    
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                              
№ з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (план) 2022 рік 2023 рік 2024 рік                               
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                              
затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті                              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                              
1 УСЬОГО штатних одиниць                                                          
2 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X     X X     X   X   X                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:                              
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                
(грн)                
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)                
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд разом (10+11)                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                
  УСЬОГО       0     0     0                
                                                                                                                                                             
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                              
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                              
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)                                               
1 2 3 4 5 6 7 8 9                                              
  УСЬОГО       0     0                                              
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:                              
(грн)                            
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                
спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %                
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                
УСЬОГО                                        
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у
2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки
                             
                               
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках:                              
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:                              
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду  Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (4+6)                              
загального фонду спеціального фонду                              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                              
  УСЬОГО         0     0                              
                                                                                                                                                             
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:                               
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік                              
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного  бюджетного періоду   планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 – 5)
граничний обсяг можлива кредиторська
заборгованість на початок планового  бюджетного періоду (4 – 5 – 6)
планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)                              
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду                              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                              
  УСЬОГО         0   0     0                              
                                                                                                                                                             
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:                              
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованость  на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості                              
                             
1 2 3 4 5 6 7 8 9                              
  УСЬОГО                                            
                                                                                                                                                             
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.                              
                               
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих                               
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.                              
                               
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
Керівник                       Юлія ШЕВЧЕНКО                                          
                                                                   (підпис)          (ініціали та прізвище)                                          
                                                                                                                                                             
Головний бухгалтер (спеціаліст,на якого покладено виконання обов*язків бухгалтерської служби)                       Алла ЗАКІРОВА                                          
                                                                   (підпис)          (ініціали та прізвище)                                          
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  
 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)  
                                                                                                                                                             
1. Відділ освіти, культури,молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)   44074511                                                    
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                    
                                                                                                                                                             
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)(1)   44074511                                  
                            (найменування відповідального виконавця )                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                  
                                                                                                                                                             
3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)   (1)(0)(3)(1)   (0)(9)(2)(1)   Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти   1152400000                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                
                                                                                                                                                             
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки    
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;    
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами    
                                                                                                                                                             
2) завдання бюджетної програми;     
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами;

Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді
   
                                                                                                                                                             
3) підстави реалізації бюджетної програми.    
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури.    
                                                                                                                                                             
5. Надходження для виконання бюджетної програми:    
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:    
(грн)    
Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 16 848 400 X X 16 848 400 18 387 800 X X 18 387 800    
  УСЬОГО 0 0 0 0 16 848 400 0 0 16 848 400 18 387 800 0 0 18 387 800    
                                                                                                                                                             
2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
  Надходження із загального фонду бюджету 20 139 200 X X 20 139 200 21 513 500 X X 21 513 500                                
  УСЬОГО 20 139 200 0 0 20 139 200 21 513 500 0 0 21 513 500                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:    
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:    
(грн)    
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 13 810 164 0 0 13 810 164 15 071 967 0 0 15 071 967    
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 3 038 236 0 0 3 038 236 3 315 833 0 0 3 315 833    
  УСЬОГО 0 0 0 0 16 848 400 0 0 16 848 400 18 387 800 0 0 18 387 800    
                                                                                                                                                             
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:                              
(грн)    
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  УСЬОГО       0       0       0    
                                                                                                                                                             
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
2111 Заробітна плата 16 507 541 0 0 16 507 541 17 634 016 0 0 17 634 016                                
2120 Нарахування на оплату праці 3 631 659 0 0 3 631 659 3 879 484 0 0 3 879 484                                
  УСЬОГО 20 139 200 0 0 20 139 200 21 513 500 0 0 21 513 500                                
                                                                                                                                                             
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
  УСЬОГО       0       0                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                              
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:                              
(грн)    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
1 Надання послуг з отримання загальної середньої освіти денними загальноосвітніми закладами, утримання закладів загальної середньої освіти, збереження мережі закладів. 0 0 0 0 16 848 400 0 0 16 848 400 18 387 800 0 0 18 387 800    
  УСЬОГО 0 0 0 0 16 848 400 0 0 16 848 400 18 387 800 0 0 18 387 800